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关于通报2017年预算执行情况和编报2018年校级预算的通知

来源: 信息公开网 添加时间: 2017年12月25日

各单位、各部门:

为加快2017年度预算执行,合理编制2018年度校级预算,现将相关事项通知如下:

一、通报2017年前3季度支出预算执行情况

1、基本支出

2017年前3季度基本支出(345689打头的项目号)预算执行率63.7%,其中只有近2成的经费项目预算执行率75%、近5成的经费项目预算执行率为0。经费负责人有需要查看支出情况的,请到财务处网站自行查询。

预算执行率是省主管部门对高校绩效考核的重要指标之一,事关学校下一年度的财政拨款,希望各部门高度重视,避免年初要钱、年末剩钱的现象发生。

2、专项支出

20173季度末,横纵向科研(2打头项目号)项目余额6845万元;财政专项(789打头项目号)余额14916万元,其中2015年项目余额5661万元存在被收回风险。

二、2018年预算编报要求

2018年预算仍然坚持“统筹兼顾、保证刚性”原则。各单位编报预算应根据学校建设总体目标、结合部门工作实际,充分考虑上年结余和自身执行能力,最大限度发挥资金使用效率,做到经费支出从“投入型”向“绩效型”转变。

12018年度收入、人员经费、后勤经费预算已于9月份基本完成,下一步编报的公用经费预算格式可参见下表:

2018年校级预算支出表

单位(公章)                                         金额:元

项目名称

2017

预算

2017年末预计

结余或结转

2018

备注

预算

测算依据

**

……

210个二级学院和思政部、体育教学部的支出预算按生均定额由财务处代编,如有重大变动因素,由学院(部)按项目编报;国际教育学院和继续教育学院的支出预算,由学院根据本部门收入情况按项目编报;教辅、机关、后勤部门的办公费预算由财务处代编,业务费预算由部(处)按项目编报。

3、非常规或新增项目预算超过20万元的,应集体论证后制定实

施方案;超过50万元的,还应制定绩效目标;跨年建设项目,应分年度编报预算。

4、报送时间及要求

请各单位于20171031日前,将纸质版、电子版报送财务

处杨阳老师。预算支出表、项目实施方案、绩效目标等纸质版须加盖公章,经主管校领导审批。财务处邮箱cwc@hollylogis.com、联系电话86322499                                         

 

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